河南民航發(fā)展投資有限公司：

根據《中華人民共和國審計法》第二十七條的規定，我廳決定派出審計組，自2019年3月15日起，對你公司及所屬控股公司2016年以來(lái)運營(yíng)情況進(jìn)行專(zhuān)項審計調查，必要時(shí)將追溯到相關(guān)年度或者延伸審計調查有關(guān)單位。請予以配合，并提供有關(guān)資料（包括電子數據資料）和必要的工作條件。

審計組組  長(cháng)：吳曉春

審計組副組長(cháng)：張建華

審計組成  員：王瀚洋（主審）  王俊杰  潘曉瑞 肖文靜  鄒慧旭

 

附件：1．審計“四嚴禁”工作要求

    2．審計“八不準”工作紀律 

    3．審計調查所需資料清單

 

                                                                           

 河南省審計廳

 2019年3月8日

 

                                                                      

 

附件1

 

審計“四嚴禁”工作要求

 

    一、嚴禁違反政治紀律和政治規矩，不嚴格執行請示報告制度。

    二、嚴禁違反中央八項規定及其實(shí)施細則精神。

    三、嚴禁泄露審計工作秘密。

    四、嚴禁工作時(shí)間飲酒和酒后駕駛機動(dòng)車(chē)。

     違反上述工作要求的，嚴格按照規定追究責任。

 

 

附件2

 

審計“八不準”工作紀律

 

    一、不準由被審計單位和個(gè)人報銷(xiāo)或補貼住宿、餐飲、交通、通訊、醫療等費用。

    二、不準接受被審計單位和個(gè)人贈送的禮品禮金，或未經(jīng)批準通過(guò)授課等方式獲取報酬。

    三、不準參加被審計單位和個(gè)人安排的宴請、娛樂(lè )、旅游等活動(dòng)。

    四、不準利用審計工作知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和內部信息謀取利益。

     五、不準利用審計職權干預被審計單位依法管理的資金、資產(chǎn)、資源的審批或分配使用。

    六、不準向被審計單位推銷(xiāo)商品或介紹業(yè)務(wù)。

    七、不準接受被審計單位和個(gè)人的請托干預審計工作。

    八、不準向被審計單位和個(gè)人提出任何與審計工作無(wú)關(guān)的要求。

    對于違反上述紀律者，視情節輕重作出處理；對負有領(lǐng)導責任的，予以追究。

    舉報電話(huà)：0371-65648308

 

附件3

  

審計調查所需資料清單

 

一、內部機構設置和職責分工、控股企業(yè)情況。

二、企業(yè)財務(wù)會(huì )計資料、統計資料及經(jīng)濟活動(dòng)分析相關(guān)資料。

三、企業(yè)章程、管理制度、年度經(jīng)營(yíng)計劃。

四、企業(yè)運營(yíng)、債務(wù)情況報告。

五、接受有關(guān)檢查、審計的相關(guān)資料和整改情況。

六、審計組認為需要提供的與審計調查事項有關(guān)的其他資料。

以上資料包括紙質(zhì)資料和電子數據，請于審計調查進(jìn)點(diǎn)前準備就緒。